NUT-C Base

Esta aplicación solo está disponible en español.

NUT-C Base es una extensión de Microsoft Dynamics 365 Business Central desarrollada por NUT Consulting. Con esta extensión dispondrás de funcionalidad que te ayudará al trabajo diario con el ERP. A continuación, se detallan las funcionalidades con las que contarás una vez instales la extensión.

Texto registro. Descripciones en movimientos más detalladas

Microsoft Dynamics 365 Business Central crea movimientos al registrar cada documento. Estos movimientos tienen una descripción que simplemente indica el número del documento borrador, que es un número que puede no tener relevancia ya que suele cambiar al registrar el documento. NUT-C introduce información útil en este campo: tipo documento, número documento registrado, nombre cliente/proveedor.

Código SWIFT. Inicializar el código SWIFT bancario

Al instalar NUT-C Base, se inicializa la tabla de “Códigos SWIFT” con los principales bancos españoles para que, de forma automática, al introducir el IBAN de una cuenta bancaria (propia, de cliente, o de proveedor) se rellene el código SWIFT.

Eliminar documentos registrados. No eliminar albaranes y devoluciones

Microsoft Dynamics 365 Business Central introduce en la configuración de venta y de compra un campo de tipo fecha para impedir que se borren documentos posteriores a dicha fecha. Sólo afecta a facturas y abonos, tanto de compras como de ventas. NUT-C Base amplia este funcionamiento a los documentos albarán venta, recepción de devolución, albarán de compra y envío de devolución.

Limitar registro por fecha de emisión. Evita registrar documentos con fecha emisión no permitida

Microsoft Dynamics 365 Business Central permite limitar el registro de documentos por fecha de registro. Es decir, no podemos registrar documentos con una fecha no permitida por la configuración. NUT-C Base imita este comportamiento, para comprobar, además, la fecha de emisión de documento.

Agrupación de movimientos banco en remesas. Generación agrupada de movs. banco en remesas

Se permite configurar por banco el que, al registrar una remesa al descuento o liquidar una remesa en gestión de cobro, se genere un movimiento de banco por cada efecto remesado (comportamiento estándar) o sólo un movimiento de banco para toda la operación, para facilitar así la posterior conciliación bancaria (si el banco nos emite una única línea de extracto). Si el banco nos emite una línea por cada fecha de vencimiento en las remesas en gestión de cobro, podríamos hacer liquidaciones parciales por fecha de vencimiento para conseguir los mismos movimientos de banco que líneas recibiremos en el extracto.

Cuenta bancaria empresa. Permite preestablecer la cuenta bancaria de nuestra empresa

Log de uso de informes. Guarda un log cada vez que un usuario utiliza cualquier informe

Generar fichero confirming. Generación fichero de confirming por cuenta bancaria

Generar líneas Nos. serie. Autogeneración de líneas de No. Series

Lista de albaranes de venta-facturados. Informe para ver qué albaranes han sido o no facturados

Es un informe que muestra los albaranes de venta que se han facturado y en qué número de factura. Y lo que resulta más útil, muestra los que no han sido facturados, o han sido parcialmente facturados. De esta forma, podemos localizar rápidamente los albaranes pendientes de facturar.

Campos varios. Agrega varios campos y pequeñas utilidades.